SOP

1. SOP Pemeriksaan Keuangan

• Persiapan: Penyusunan rencana pemeriksaan, penetapan tim audit, dan pemberitahuan kepada entitas yang akan diperiksa.
• Pelaksanaan: Pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi di lapangan.
• Pelaporan: Penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
• Tindak Lanjut: Monitoring atas implementasi rekomendasi dan perbaikan yang dilakukan oleh entitas terkait.

2. SOP Pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

• Penerimaan dan pengolahan data hasil audit.
• Verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan.
• Penyusunan dan penyampaian laporan kepada pemangku kepentingan.

3. SOP Pengaduan Masyarakat

• Penerimaan: Penerimaan laporan pengaduan dari masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi.
• Verifikasi: Pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan kebenaran pengaduan.
• Tindak Lanjut: Pelaksanaan investigasi jika pengaduan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
• Pelaporan: Penyusunan laporan hasil penanganan pengaduan dan pemberian umpan balik kepada pelapor.

4. SOP Pelayanan Informasi Publik

• Permohonan Informasi: Penerimaan dan pencatatan permohonan informasi dari masyarakat.
• Proses Penelaahan: Verifikasi dan pengolahan informasi yang diminta sesuai ketentuan yang berlaku.
• Penyampaian Informasi: Penyerahan data atau penjelasan resmi dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

5. SOP Internal Kepegawaian dan Manajemen SDM

• Rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pegawai.
• Evaluasi kinerja dan promosi jabatan.
• Penerapan disiplin kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.